监督索引号53090000721600000
中国共产党临沧市委员会政法委员会
2024年预算公开目录
第一部分中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会政法委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.中国共产党临沧市委员会政法委员会全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央、省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，切实推进平安临沧、法治临沧建设。加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督导，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.协调指导督促边境维稳处突任务，推动形成打击跨境违法犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。
6.组织开展政法领域调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。
7.支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法，公正司法。
8.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。
9.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
11.完成省委、市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会共有12个内设机构，包括：政治部、办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、边境工作指导协调办公室、综治督导办公室（专项行动办公室）、基层社会治理办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室、边防设施建设科、边防信息中心、边境工作指导协调科；代管市法学会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
深入学习贯彻习近平法治思想，认真落实中央政法工作会议部署和省委工作要求，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，领导管理公检法司等部门团结协作、高效统筹，一手抓安全、保稳定，一手抓源头性基础性问题，推动平安临沧、法治临沧建设取得新成效，坚持用“五级书记抓边防、五级段长守边境、五位一体强打击、五级网格化矛盾”的坚强组织体系，有力维护边境安全稳定，为全市经济发展、民族团结、边境安全、社会稳定保驾护航。
1.重拳打击群众反映强烈的治安问题，全力维护公共安全。
一是严厉打击各类刑事犯罪活动。二是常态化推进扫黑除恶斗争。三是严厉整治枪爆违法犯罪活动。
2.坚持和发展“枫桥经验”，全力维护社会稳定。
一是做实矛盾纠纷多元化排查化解。二是开展特殊群体常态化服务管理工作。三是强化道路交通管理。
3.高位推动打击电信网络诈骗相关违法犯罪。
在2023年打击电信网络诈骗违法犯罪活动取得的成效上，持续强化专项打击行动，提高群众反诈APP安装率、缅北回流人员报备率、预警有效劝阻率、电诈案件破案率。
4.深入推进普法强基补短板专项行动。
组建市、县两级专项普法工作队468人，实现普法宣讲包村、联户、到人。建成各类法治文化阵地，县级以上民主法治示范村（社区）创建率达到90%，基层公共法律服务覆盖率达100%。
5.着力提升公正司法能力水平，营造执法为民良好氛围。
加强党对执法司法的领导，全面加强执法司法监督机制建设，紧紧围绕事前、事后、事中三个环节，推动全面准确落实司法责任制，不断提升严格规范公正执法，提升执法为民水平。着力优化法治营商环境，深入推进政法领域全面深化改革，努力营造公平正义、安全稳定的发展环境。
二、预算单位基本情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制18人，工勤编制3人，事业编制14人。在职实有人员43人：其中，行政编制人员18人，工勤人员编制3人，事业编制人员14人，转业安置人员3人，行政周转编制安置人员5人；财政全额补助43人，财政差额补助0人，财政专户资金0人，单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入64750353.77元，其中：一般公共预算64650353.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100000元。
收入64750353.77元与上年14462106.43元对比增加50288247.34元，增加347.72%。增加原因：2024年上级转移支付边防基础设施建设专项资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入64650353.77元，其中:本年收入64650353.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64650353.77元，政府性基金预算财政0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。。
2024年部门财政拨款收入64650353.77元与上年14462106.43元对比收入增加50188247.34元，增加347.03%。增加原因：2024年上级转移支付边防基础设施建设专项资金增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出63950353.77元。财政拨款安排支出63950353.77元，其中：基本支出9570353.77元，与上年9222106.43元对比增加348247.34元，增加3.77%。增加原因：人员增加，市边防办职能和人员划转到市委政法委。项目支出54380000元，与上年5080000元对比增加49300000元，增加970.47%。增加原因：2024年上级转移支付边防基础设施建设专项资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几类。
（一）基本支出9570353.77元，比上年9222106.43元增加348247.34元，增加3.77%。增加原因：人员增加，市边防办职能和人员划转到市委政法委。
1.人员经费支出8871713.19元，比上年8509287.85元增加362425.34元，增加4.25%。增加原因：人员增加，市边防办职能和人员划转到市委政法委。
（1）2013601行政运行，基本工资1469460.002元；（2）2013650事业运行，基本工资517728元；（3）2013601行政运行，津贴补贴2170716元；（4）2013650事业运行，津贴补贴40320元；（5）2013601行政运行，奖金771355元；（6）2013650事业运行，绩效工资822672元；（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费780497.12元；（8）2101101行政单位医疗，职工基本医疗保险缴费255931.07元；（9）2101102事业单位医疗，职工基本医疗保险缴费90414.52元；（10）2101103公务员医疗补助，公务员医疗补助缴费168123.21元；（11）2013601行政运行，其他社会保障缴费2427.87元；（12）2013650事业运行，其他社会保障缴费8914.11元；（13）2101199其他行政事业单位医疗支出，其他社会保障缴费24012.21元；（14）2210201住房公积金，住房公积金708211.56元。
2.公务经费支出698640.58.元，比上年712818.58元，减少14178.06元，减少1.98%，减少原因：根据过紧日子的要求，今年的行政运行经费在去年基础上减少。
（1）2013601行政运行，电费10,000元；（2）2013601行政运行，水费3000元；（3）2013601行政运行，维修（护）费24050元；（4）2013601行政运行，办公费80000元；（5）2013601行政运行，其他商品和服务支出62025元；（6）2013650事业运行，其他商品和服务支出46175元；（7）2013650事业运行，办公费40275元；（8）2080501行政单位离退休，办公费6600元；（9）2013601行政运行，办公费15390元；（10）2013601行政运行，工会经费29389.20元；（11）2013650事业运行，工会经费10354.56元；（12）2013601行政运行，福利费522元；（13）2013650事业运行，福利费252元；（14）2013601行政运行，培训费22041.90元；（15）2013650事业运行，培训费7765.92元；（16）2013101行政运行，公务用车运行维护费15000元；（17）2013601行政运行，其他交通费用325800元；（18）2080501行政单位离退休，退休费1040930.52元。
（二）项目支出54380000元，与上年5080000元对比增加49300000元，增加970.47%。增加原因：2024年上级转移支付边防基础设施建设专项资金增加。其中：一般公共预算支出54380000元，单位资金支出100000元。
功能科目分类2013699其他共产党事务。
1.2024年精神障碍患者专项资金370000元（救济费）。
2.打击涉烟违法犯罪专项资金100000元（办公费）。
3.法学会工作专项资金50000元（会议费）。
4.非涉密文件协同办公系统建设和设备采购专项资金120000元（办公设备购置）
5.公务用车采购专项资金350000元（公务用车购置费）。
6.见义勇为表彰奖励市级配套专项资金500000元（奖励金）。
7.市级实施边防基础设施项目（调到市委政法委）专项资金50000000元（基础设施建设）。
8.司法救助专项资金150000元（救济费）。
9.政法综治维稳专项资金2840000元（其中：办公费961700元；印刷费50000元；邮电费80000元；差旅费450000元；维修（护）费200000元；会议费155300元、培训费150000元、公务接待费40000元；委托业务费100000元、公务用车运行维护费73000元；其他交通费500000元；其他商品和服务支出80000元）。
五、市对下专项转移支付情况
市对下转移支付资金700000元，比上年0.00元，增加100%，增加原因：一是2023年以来边境维稳任务繁重，县级投入过大，给予适当工作经费补助；二是加大命案源头预防和破案力度，确保命案必破。主要用途：耿马自治县强边固防专项资金100000元；2024年无命案县（区）以奖代补专项资金600000元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额350000元，其中：政府采购货物预算350000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。与上年相比增加100%，增加原因：公务用车在交通事故中损失，经鉴定无法修复，需采购新车，公务用车购置费增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计478000元，较上年263000元，增加215000元，增长81.75%，增加原因是公务用车在交通事故中损失，经鉴定无法修复，需采购新车，公务用车购置费增加。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。增减变化原因与上年相比无变化，增加0.00%。
（二）公务接待费
中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年公务接待费预算为40000元，较上年124000减少84000元，减少67.74%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。减少原因：主要是当前根据省市过紧日子的要求，会议大多采取视频的形式召开，调研督导采取综合的形式开展，减少工作组下基层的次数和人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为438000元，较上年139000元增加299000元，增长215.11%。其中：公务用车购置费350000元，较上年增加350000元，增长100%；公务用车运行维护费88000元，较上年139000减少51000元，减少36.69%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置费增加原因：公务用车在交通事故中损失，经鉴定无法修复，需采购新车，公务用车购置费增加。公务用车运行维护费用减少的原因：购置新车后，维修维护费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真贯彻中央政法工作会议、纪念毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”60周年暨习近平总书记指示坚持发展“枫桥经验”20周年大会精神，深入贯彻省委王宁书记对政法工作批示精神，贯彻落实省委政法工作会议精神，及市委五届五次全会、市“两会”精神，总结工作，分析形势，部署重点工作任务，动员全市政法系统真抓实干、埋头苦干、努力建设更高水平的平安临沧、法治临沧，为全市高质量跨越式发展提供坚强安全的保障。
（一）全力维护社会稳定，强化矛盾纠纷排查化解
认真贯彻落实《云南省矛盾纠纷多元化化解条例》以诉源治理为重要抓手，深化矛盾纠纷多元化化解3+3创新模式运用，指导培育建成诉前委派调解服务中心9个、诉前委派调解服务站6个，建成“帕帕窝”、“水磨”等12个民族特色调解室和229个诉讼服务站点，全市万人成讼率下降至每万人48件。
（二）严厉打击各类刑事犯罪
全市公安机关立案率、破案率同比上升。八类刑事案件、伤害案件、盗窃案件、电诈案件同比下降。
（三）高位推动打击电信网络诈骗相关违法犯罪活动
全市反诈中心APP安装率、缅北回流人员报备率、预警有效劝阻率、电诈案件破案率提升。
（四）深入推进普法强基工作
组建市县两级普法工作队468人，完成4轮下沉，抽调1197名政法干警开展“百名政法干警进百村”普法活动，县级以上民主法治示范村（社区）达到1285个，创建率达90%，基层公共法律服务覆盖面达100%，各类新闻媒体刊发刊播普法稿件5365条（次），播出以案释法专题节目566期，刊播公益广告49853条（次），市级法治宣传产品资源库上载普法宣传产品487件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）经费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会政法委员会2024年机关运行经费安排1739571.10元，与上年712818.58元比上年增加1026752.52元，增加144.04%。增加原因：单位退休费用增加；因财务人员的原因2023年行政人员交通补贴未计入机关行政运行费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党临沧市委员会政法委员会资产总额43865617.16元，比上年33348045.05元，增加10517572.11元，增加31.54%。增加原因：2024年上级转移支付边防基础设施建设专项资金增加。其中，流动资产7244825.19元，固定资产14820791.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21800000元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10517572.11元，其中固定资产减少3503518.45元，减少19.11%，减少原因：雪亮工程竣工后资产移交市公安局。无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值429800元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53090000721600111